Budget
Løbende orientering om budgetbesparelsesproces
Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor en stor økonomisk udfordring. Det er der flere årsager til – og vi er bestemt ikke den eneste kommune, der er presset. Det ændrer dog ikke på opgavens omfang.
Vi bruger ganske enkelt flere penge, end vi må og overskrider dermed den såkaldte serviceramme. Vi er derfor nødsaget til at foretage justeringer i budgetterne, således at serviceniveauet tilpasses den udstukne ramme. Dels for at undgå sanktioner fra staten, dels for at sikre en fortsat sund økonomi med en fornuftig kassebeholdning.
Der er allerede iværksat en opbremsning af udgifter på de centrale budgetområder, samt et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder.
For at imødegå de store udfordringer har Økonomiudvalget derudover besluttet, at der igangsættes en proces, hvor der skal findes besparelsesforslag for 1 % af budgetrammen til service allerede i 2023 og 2½ % i 2024 stigende med 1 % årligt frem til 2026. Besparelsesrammerne vil udgøre 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024.
I lyset af udfordringens størrelse bliver der behov for at se på servicetilpasninger bredt på alle områder, herunder også de store velfærdsområder. Besparelsesrammen fordeles således som udgangspunkt ud på alle udvalgsområder efter områdernes respektive andele af budgetrammen.
Proces for det fremadrettede arbejde med besparelsesforslag
-
Kortsigtet
Det kortsigtede spor omfatter forslag, som vil have effekt allerede fra 2023. Hovedfokus vil være, at det på alle fagområder er nødvendigt at se på forslag til mulige servicetilpasninger, der kan imødegå budgetudfordringen. Forslagene fremlægges til politisk behandling i marts med henblik på høring og efterfølgende godkendelse i april.
-
Langsigtet
I et andet spor arbejdes med budgetanalyser, der vurderes at kunne bidrage til besparelse på et lidt længere sigte. Økonomiudvalget beslutter forslag til temaer til større og mindre budgetanalyser i februar.
Det vil også i denne fase være nødvendigt at arbejde videre med servicetilpasninger.
På baggrund af budgetanalyserne og de politiske drøftelser fremlægges forslag til konkrete budgettilpasninger til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Der tages stilling til budgettilpasninger i forbindelse med budgetforhandlingerne i september og vedtagelsen af Budget 2024-27 i oktober.
-
Kommunikation og høring
Brugerbestyrelser, råd med flere vil blive hørt både i den kortsigtede proces i foråret (marts-april) - og den langsigtede proces efter sommerferien (august-september).
Der vil være et særskilt fokus på kommunikationen omkring arbejdet med besparelser. Forvaltningen vil løbende orientere, herunder om hvordan høringsprocesserne kommer til at foregå.
Budgetprocessen og de kommende forslag til budgettilpasninger vil blive tilgængelige her på siden.
Forventet tidsplan for budgetbesparelsesproces 2023
- Midt januar: Informationsbrev udsendes til råd, nævn, brugerbestyrelser m.v.
- Midt januar: Fagudvalg orienteres om proces for budget 2024-27
- 23. februar: Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser med henblik på udmøntning af besparelser i 2024
- 13. - 15. marts: Fagudvalg behandler besparelsesforslag for 2023 med henblik på høring
- 23. marts: Økonomiudvalget godkender besparelsesforslag for 2023 til høring
- 24. marts - 11. april: Høringsperiode: Besparelsesforslag til budget 2023 sendes i høring
- 18. - 20. april: Fagudvalg behandler besparelsesforslag for 2023 inklusiv høringssvar
- 26. april: Økonomiudvalget behandler besparelsesforslag for 2023 inklusiv høringssvar
- 4. maj: Kommunalbestyrelsen godkender forslag vedrørende Budget 2023
- 15. - 17. august: Fagudvalg behandler konkrete forslag vedrørende budgetanalyser til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 med henblik på udsendelse til høring
- 24. august: Økonomiudvalget godkender konkrete forslag vedr. budgetanalyser til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 med henblik udsendelse til høring.
- 28. august - 12. september: Høringsperiode: Budgetforslag samt konkrete forslag vedrørende budgetanalyser til udmøntning af besparelsesrammen i 2024
- 7. september: 1. behandling af budgettet 2024-27 i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- 5. oktober: 2. behandling af budgettet 2024-27 i Økonomiudvalget
- 12. oktober: 2. behandling af budgettet 2024-27 i Kommunalbestyrelsen
Der vil kunne forekomme ændringer i tidsplanen.